澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站：
2023年单位预算
目 录
第一部分 澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站：概况
一、 单位主要职责
二、 单位2023年主要工作任务
三、 机构设置及人员情况
第二部分 澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站：2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站：2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站：概况
一、单位主要职责
澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站：前身是1908年成立的省立女子师范学堂和1914年成立的省立第一师范学校，迄今办学历史114年。2017年5月，经教育部批准在南昌师范高等专科学校的基础上建立澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站：。
学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，执行国家教育政策。坚持多层次、多形式办学模式，以本科教育为主，兼顾专科教育，适度发展继续教育和留学生教育。坚持“做强学前教育，做优小学教育，做精特殊教育，做实职业教育”的发展战略，走内涵式发展之路，把学校建设成一所以教育学为主体，以学前教育、小学教育和特殊教育为特色，管理学、艺术学、文学、理学、工学、经济学等学科协调发展，服务区域经济社会发展的应用型本科师范院校。
学校不断优化师资队伍建设，提升产学研用能力，提高教研和科研整体水平，以研促教，提升学校的人才培养质量与办学水平。在人才培养、学科发展等方面紧跟地方经济建设和社会发展需要，不断提升学校对地方乃至全国经济社会发展的贡献率，为地方经济社会发展提供人才和智力支持。
二、单位2023年主要工作任务
澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站：2023年的主要工作任务是：全面贯彻党的教育方针，牢牢把握社会主义办学方向；以合格评估为抓手，学校办学实力日益增强；以立德树人为中心，人才培养质量稳步提升；以产学研用为纽带，服务地区经济社会发展能力有效提升；以改革创新为先导，学校综合治理能力明显增强；以基础建设为保障，管理服务效能持续改进。
三、机构设置及人员情况
2023年澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站：内设科室43个，包括：党政办公室、党委统战部、党委宣传部、党委组织部、纪委综合办公室、纪委监督监察室、人事处（党委教师工作部、教师发展中心）、教务处（学位管理办公室）、学生工作处（党委学生工作部）、计划财务处、科学研究处、招生就业处、后勤与资产管理处、保卫处（人民武装部）、工会、团委共16个党政处室；马克思主义学院、文化与旅游学院、小学教育学院、数学与计算机学院、外国语学院、学前教育学院、经济与管理学院、特殊教育学院、音乐舞蹈学院、体育学院、美术学院、生态与环境学院、基础教学部共13个院部；图书馆、现代教育评估中心、高等教育研究所、初等教育研究中心、继续教育学院、学报编辑部、附属学校管理部、教学评估与督导中心、国际合作交流中心、心理健康教育与咨询中心、创新创业学院、档案管理中心、碳中和新能源研究院、教辅机构党总支共14个教辅部门。
编制人数622人，其中：全部补助事业编制622人。实有人数1015人，其中：在职人数小计546人，包括全部补助事业人员546人；长期聘用人员小计222人；离休人员小计1人；退休人员小计246人。在校学生14690人，其中：高等学校13016人、中等专业学校1674人。
第二部分 澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站：2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站：2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站：收入预算总额为30058.80万元，比上年减少734.60万元，下降2.4%。其中：财政拨款收入18608.80万元，较上年预算安排增加885.4万元；教育收费资金收入10000万元，较上年预算安排减少3070万元；事业收入970万元，较上年预算安排增加970万元；事业单位经营收入250万元，较上年预算安排增加250万元；其他收入230万元，较上年预算安排增加230万元。
（二）支出预算情况
2023年澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站：支出预算总额为30058.80万元，比上年减少734.60万元，下降2.4%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出27848.80万元，较上年预算安排增加634.4万元，包括工资福利支出20352.39万元、日常公用支出6541.47万元、对个人和家庭的补助269.49万元、资本性支出685.45万元；项目支出2210万元，较上年预算安排减少1369万元，包括商品和服务支出3万元、对个人和家庭的补助407万元、资本性支出1800万元。
按支出功能科目划分：教育支出27789.29万元，较上年预算安排减少1465.52万元；社会保障和就业支出1148.02万元，较上年预算安排增加482.31万元；住房保障支出 1121.49万元，较上年预算安排增加248.61万元。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出20352.39万元，较上年预算安排增加1577.22万元；商品和服务支出6544.47万元，较上年预算安排增加1129.04万元；对个人和家庭的补助676.49万元，较上年预算安排减少1550.86万元；资本性支出2485.45万元，较上年预算安排减少1890万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站：财政拨款支出预算18608.80万元，较上年增加885.40万元，增长5.0%。
按支出功能科目划分：教育支出16339.29万元，较上年预算安排增加154.48万元；社会保障和就业支出1148.02万元，较上年预算安排增加482.31万元；住房保障支出 1121.49万元，较上年预算安排增加248.61万元。
按支出项目类别划分：基本支出18608.8万元,较上年预算安排增加885.4万元;其中：工资福利支出15330.26万元,商品和服务支出2617.97万元,对个人和家庭的补助91.6万元,资本性支出568.97万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
本单位非行政参公单位，无机关运行费。
（七）政府采购情况说明
2023年我单位政府采购预算共安排1544.38万元。其中，政府采购货物预算486.42万元，政府采购工程预算470万元，政府采购服务预算587.96万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，单位共有车辆12辆，其中，一般公务用车12辆,执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
（九） 项目绩效情况
1、新建学生宿舍15号楼项目
1）项目概述：本项目内容为在校园内新建一栋总建筑面积约12266 平方米的学生宿舍，总投资约为 3000 万元，资金来源学校自筹。本项目益在改善学校招生人数不断增加后的学生住宿问题，同时生均面积达到本科院校建设要求。2023年预算安排为该项目审计决算后工程结算支付的工程尾款。
2）立项依据：对标《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》、《普通高等学校本科教学工作合格评估实施办法》、《普通高等学校本科教学工作合格评估指标体系》的相应指标。通过江西省投资项目在线审批监管平台备案，同意新建一栋学生宿舍，详见《江西省企业投资项目备案通知书》。
3）实施主体：澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站：后勤与资产管理处。
4）实施周期：2023年1月1日——2023年12月31日。
5）年度预算安排：1150万元。
6）绩效目标和指标：
数量指标：学生宿舍15#建筑面积12266平方米。
质量指标：安全责任书签订率100%；分部验收合格率100%。
时效指标：工程建设进度100%；资金计划完成率≥90%。
成本指标：单项工程单方造价≤2600元/平方米。
社会效益指标：本科院校生均校舍建筑面积10平方米；新建校舍利用率100%；隐患整改率100%；项目可持续使用≥50年。
满意度指标：师生满意度≥95%。
2、学生校内资助专项项目
1）项目概述：该项目包括学生校内奖助金、学生慰问（冬季走访、临时困难补助）、学生资助（勤工助学及助贷风险补偿）、学生评优评先奖励的发放。学生校内资助专项用于奖励先进、帮扶贫困，培养学生良好的学习行为习惯、在校内形成积极向上、团结共进、自立自强、赶先进、学先进的良好校风学风，为经济困难学生提供澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站的帮助，为促进学生健康、全面发展，为建设文明、美丽、和谐的校园作出贡献。
2）立项依据：学校制定了《国家奖学金评选办法（修订）》、《国家励志奖学金评选办法（修订）》、《国家助学金评选办法（修订）》、《“德才”奖学金评选办法（修订）》《综合素质考评实施办法（2021年修订版）》《勤工助学管理实施办法》、《经济困难学生认定暂行办法》等制度，能公正、公平、公开地进行相应的评选、资助等工作。
3）实施主体：澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站：学工处。
4）实施周期：2023年1月1日——2023年12月31日。
5）年度预算安排：410万元。
6）绩效目标和指标：
数量指标：“文明寝室+”创建活动获奖人数12700人；“德才”奖学金评选活动参评人数15303人；冬季走访人数440人；设立勤工助学岗位数150人；学生评优评先人数1200人。
质量指标：无差错率0%；达到文明寝室标准占比100%；获奖学生品学兼优的学生占比100%；冬季走访学生经济困难学生占比100%；受聘勤工助学岗位学生中经济困难学生占比100%；评优评先学生中品学兼优学生占比100%。
时效指标：“文明寝室”评选及奖励金发放及时率100%；每学期初完成上学期“德才”奖学金评选100%；12月完成走访慰问100%；岗位设立及津贴发放及时率100%；9月完成评选表彰100%。
成本指标：“文明寝室”奖励金发放标准100元/人；“德才”奖励金发放标准一档800元、二档500元、三档300元；冬季走访慰问标准一档500元/人、二档300元/人；勤工助学金额标准300元/人/月；学生评优评先奖励150元/人。
社会效益指标：全校学生知晓率100%；确保贫困学生不因贫困辍学100%；有效促进良好的校风、学风建设。
满意度指标：师生满意度≥95%。
3、新建教育实验实训大楼项目
1）项目概述：新建校舍建筑面积 25236.96 平方米，用于改善教学条件，满足本科院校生均教学用房指标要求以及教育部对我院相关评估检查。2023年预算安排为审计决算后工程结算支付该项目工程尾款。
2）立项依据：对标《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》、《普通高等学校本科教学工作合格评估实施办法》、《普通高等学校本科教学工作合格评估指标体系》的相应指标。经《南昌市发展和改革委员会澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站：新建教育实验实训大楼建设项目建议书的批复》、《南昌市行政审批局澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站：新建教育实验实训大楼建设项目初步设计及概算审查的批复》同意，新建一栋实验实训大楼。
3）实施主体：澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站：后勤与资产管理处。
4）实施周期：2023年1月1日——2023年12月31日。
5）年度预算安排：650万元。
6）绩效目标和指标：
数量指标：新建校舍建筑面积25314.38平方米。
质量指标：安全责任书签订率100%；分部验收合格率100%。
时效指标：工程建设进度100%；资金计划完成率≥90%。
成本指标：单项工程单方造价≤2460元/平方米；工程总成本控制≤8107.42万元。
社会效益指标：新建教学场所利用率100%；满足本科院校生均教学用房指标要求14平方米/生；隐患整改率100%；有效改善教学条件；项目可持续使用≥50年。
满意度指标：师生满意率≥95%。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费财政拨款安排132.68万元。其中:
1．因公出国（境）经费60万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年保持一致。
2．公务接待费6.68万元，比上年减少12.32万元，减少的原因主要是厉行节约，压缩公务接待费用。
3．公务用车运行维护费66万元，比上年减少24万元，主要原因是2022年处置了4辆大客车，其中：报废2辆、拍卖2辆，同时厉行节约，压缩公务用车运行维护费用。
4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站：2023年单位预算公开表.xls
